Zona Integritas Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis

PENILAIAN WBBM


Area 5 (Penguatan Pengawasan)


Pemenuhan

  1. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
    2. Lihat Dokumen
  2. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
    3. Lihat Dokumen
Bobot : 1.0

  1. Telah dibangun lingkungan pengendalian
    2. Lihat Dokumen
  2. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
    3. Lihat Dokumen
  3. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
    4. Lihat Dokumen
  4. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
    5. Lihat Dokumen
Bobot : 1.0

  1. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
    2. Lihat Dokumen
  2. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti
    3. Lihat Dokumen
  3. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
    4. Lihat Dokumen
  4. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
    5. Lihat Dokumen
Bobot : 1.0

  1. Whistle Blowing System telah diterapkan
    2. Lihat Dokumen
  2. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
    3. Lihat Dokumen
  3. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
    4. Lihat Dokumen
Bobot : 1.0

  1. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
    2. Lihat Dokumen
  2. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi
    3. Lihat Dokumen
  3. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
    4. Lihat Dokumen
  4. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
    5. Lihat Dokumen
  5. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
    6. Lihat Dokumen
Bobot : 1.0

Reform

  1. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang
    2. Lihat Dokumen
Bobot : 2.0

  1. Persentase penanganan pengaduan masyarakat
    - Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti
    - Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses
    - Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti
    2. Lihat Dokumen
Bobot : 3.0

  1. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
    2. Lihat Dokumen
  2. Persentase penyampaian LHKPN
    - Jumlah yang harus melaporkan
    - Kepala satuan kerja
    - Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN
    - Lainnya
    - Jumlah yang sudah melaporkan
    3. Lihat Dokumen
  3. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
    4. Lihat Dokumen
  4. Persentase penyampaian LHKASN
    - Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)
    - Pejabat administrator (eselon III)
    - Pejabat Penawas (eselon IV)
    - Jumlah Fungsional dan Pelaksana
    - Jumlah yang sudah melaporkan
    5. Lihat Dokumen
Bobot : 2.0
  Kembali